Viktiga fakturafält
Fakturareferens
Ramavtalsnummer
Beställarens/mottagarens ordernr
Alla inkommande leverantörsfakturor till Region Norrbotten ska vara märkta med en referens. Det allra vanligaste är att referensen är ett kostnadsställe (5 siffror) men det finns också andra referenskoder exempelvis för remisser.
Referensen skall beställaren uppge vid beställnings-/köptillfället, och du s
om leverantör kan kräva att beställaren uppger denna. Fakturan kommer inte att kunna hanteras på ett tidseffektivt sätt om inte en riktig referens har uppgetts.
I Svefakturaformatet ska referensen läggas in i fältet Invoice/RequistionistDocumentReference. Förutom referensen är det bra om beställarens namn framgår på fakturan. Det är viktigt att fakturareferensen kommer först, sedan kan även namnet skrivas in.
Från alla våra ramavtalsleverantörer ska ramavtalsnumret skickas i svefakturafältet Inovice/AdditionalDocumentReference.
I de fall Region Norrbotten har uppgett ett ordernr/beställningsnummer i samband med ordern/beställningen ska detta nummer skickas i svefakturafältet OrderLineReference/Order Reference.
Detta är obligatoriskt vid e-handel.
Hur skickar man e-fakturor?
Region Norrbotten försöker nu samla alla sina e-fakturor till en väg in istället för att som tidigare ha flera olika vägar in för e-fakturor. Nu i November 2022 sker en övergång från Basware som VAN till CGI som VAN.
Ni kan skicka e-fakturor till oss oavsett vilket VAN-företag ni använder er av bara det VAN-företaget har ett samtrafiksavtal med CGI. Vi är numera också anslutna till PEPPOL för e-fakturor.
Det är viktigt för er att känna till är att följande e-adresser är uppsatta för Region Norrbotten:
För fakturor i PEPPOL format gäller följande adress
| PEPPOL-ID |
0007:2321000230 |
För fakturor i SVEfaktura formatet gäller följande:
| GLN kod |
7381036700007 |
| Organisationsnummer |
2321000230 |
EDIfact:
Här måste specifik uppsättning göras, så kontakt måste tas med Region Norrbotten.
Se kontaktuppgifter till höger.
Det har tidigare funnits ytterligare en GLN kod, som var ett fiktivt GLN nummer:
7362321000231. Den fungerar inte längre så om ni skickar till den måste ni byta till någon av ovans
E-fakturor från leverantörer utan affärssystem
För er leverantörer som saknar tillgång till affärssystem som kan skicka e-fakturor men som kanske skriver fakturorna i excel, word eller kanske för hand så finns det en kostnadsfri lösning som ni kan använda er av.
Genom att gå in på länken och registrera er som leverantör till oss så kan ni sedan skicka fakturor till oss den vägen. Denna väg fungerar fortfarande även fast inte Basware är vårt VAN längre. Säkerställ dock att ni antingen väljer någon av adresserna under svefaktura ovan.
Skapa och skicka e-fakturor online